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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-19 17:07

是的,賬載就是報表上的數(shù)4153。當(dāng)年無收入,稅收金額為0,調(diào)增為4153

追問

2020-03-19 17:16

招待費(fèi)只按60%扣除又是怎么算的

文文老師 解答

2020-03-19 17:17

它是雙標(biāo)準(zhǔn),不超過營業(yè)收入的0.5%

追問

2020-03-19 17:31

那稅收金額是不是填2491.8,不然調(diào)增就是4153

文文老師 解答

2020-03-19 17:34

因為沒有營業(yè)收入,故稅收金額是0

追問

2020-03-19 17:41

賬載4153,那調(diào)增就變成4153了,利潤總額是-176702.98那納稅調(diào)增4153就調(diào)整后所得-172549.98是不是這樣

文文老師 解答

2020-03-19 17:56

是的,是這樣的。調(diào)整后是虧損,仍然不需要交稅

追問

2020-03-19 18:41

那咋沒體現(xiàn)出扣除60的金額,變成凋增所有招待費(fèi)了呢?

文文老師 解答

2020-03-19 19:14

因為沒有營業(yè)收入。稅收金額是0

追問

2020-03-19 19:24

那也不能全額調(diào)增吧,不是可以扣除60%的嘛?

文文老師 解答

2020-03-19 19:25

沒有收入就需要全部調(diào)增

追問

2020-03-19 19:44

哦,那我就填對了,謝謝

追問

2020-03-19 19:52

老師,那調(diào)整后,頃年報的未分配利潤變了,那對應(yīng)的哪個數(shù)據(jù)也要調(diào)整

文文老師 解答

2020-03-19 19:53

資產(chǎn)負(fù)債表不需要調(diào)整了。不需要交所得稅,利潤表也不需要調(diào)整了。

追問

2020-03-20 15:01

老師,報表12月的數(shù)據(jù)就是年報的數(shù)據(jù)是嗎?每季填報表都是填累計數(shù)是不

文文老師 解答

2020-03-20 15:07

如果沒有調(diào)整事項,報表12月的數(shù)據(jù)就是年報的數(shù)據(jù)

追問

2020-03-20 15:09

那每季報該填累計數(shù)是不是

文文老師 解答

2020-03-20 15:14

要看申報表的表樣。能否截圖看下

追問

2020-03-20 15:41

老師,是利潤表和現(xiàn)金流量表的,我只有這次機(jī)會問了,次數(shù)用完了,幫我看看是不是填累計數(shù)

文文老師 解答

2020-03-20 15:44

是的,是填累計數(shù)。
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是的,賬載就是報表上的數(shù)4153。當(dāng)年無收入,稅收金額為0,調(diào)增為4153
2020-03-19 17:07:36
同學(xué)你好,不允許稅前扣除是要調(diào)增的;免稅的是調(diào)減的;
2021-04-11 19:15:44
你好 調(diào)整后還需要乘以企業(yè)所得稅稅率
2019-04-02 14:11:09
你好同學(xué) 收入也可以調(diào)減的,不是全部都要調(diào)增
2022-03-14 20:47:55
同學(xué)你好 填2019年和2020年銷售未完工產(chǎn)品收入之和
2022-05-24 15:19:29
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