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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-19 13:03

企業清算的所得稅處理包括以下內容:(一)全部資產均應按可變現價值或交易價格,確認資產轉讓所得或損失;(二)確認債權清理、債務清償的所得或損失;(三)改變持續經營核算原則,對預提或待攤性質的費用進行處理;(四)依法彌補虧損,確定清算所得;(五)計算并繳納清算所得稅;(六)確定可向股東分配的剩余財產、應付股息等。清算所得=企業的全部資產可變現價值或交易價格-資產的計稅基礎-清算費用-相關稅費+債務清償損益-彌補以前年度虧損,其中債務清償損益=債務的計稅基礎-債務的實際償還金額,公式中的相關稅費為企業在清算過程中發生的相關稅費,不包含企業以前年度欠稅。

追問

2020-03-19 13:20

老師你好,假如房地產公司工程發票比實際工程多開了工程進項票,會有什么后果?

樸老師 解答

2020-03-19 13:20

查出來是要補稅的哦

追問

2020-03-19 13:29

老師就是補稅是嗎?財務人員有沒有責任或者是法律責任之類的?

追問

2020-03-19 13:34

老師財務人員要承擔后果是什么?

樸老師 解答

2020-03-19 13:40

一般沒事,只要補稅了就可以了

追問

2020-03-19 13:48

謝謝

樸老師 解答

2020-03-19 13:56

滿意請給五星好評,謝謝

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企業清算的所得稅處理包括以下內容:(一)全部資產均應按可變現價值或交易價格,確認資產轉讓所得或損失;(二)確認債權清理、債務清償的所得或損失;(三)改變持續經營核算原則,對預提或待攤性質的費用進行處理;(四)依法彌補虧損,確定清算所得;(五)計算并繳納清算所得稅;(六)確定可向股東分配的剩余財產、應付股息等。清算所得=企業的全部資產可變現價值或交易價格-資產的計稅基礎-清算費用-相關稅費%2B債務清償損益-彌補以前年度虧損,其中債務清償損益=債務的計稅基礎-債務的實際償還金額,公式中的相關稅費為企業在清算過程中發生的相關稅費,不包含企業以前年度欠稅。
2020-03-19 13:03:19
你清算的時候之前預交的,你是作為已繳所得稅處理,你只是補交,你沒有繳納足的部分就可以了。
2020-01-04 16:25:45
你好!預收做的增值稅吧,不影響企業所得稅。
2021-05-28 14:38:44
你好,這個需要看公司發生了哪些業務才知道需要填寫哪些附表的
2017-04-28 09:29:00
你好,一個季度繳納,年度匯算清繳。
2019-12-08 22:46:03
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