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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-19 13:03

企業(yè)清算的所得稅處理包括以下內(nèi)容:(一)全部資產(chǎn)均應(yīng)按可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格,確認(rèn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得或損失;(二)確認(rèn)債權(quán)清理、債務(wù)清償?shù)乃没驌p失;(三)改變持續(xù)經(jīng)營(yíng)核算原則,對(duì)預(yù)提或待攤性質(zhì)的費(fèi)用進(jìn)行處理;(四)依法彌補(bǔ)虧損,確定清算所得;(五)計(jì)算并繳納清算所得稅;(六)確定可向股東分配的剩余財(cái)產(chǎn)、應(yīng)付股息等。清算所得=企業(yè)的全部資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格-資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)-清算費(fèi)用-相關(guān)稅費(fèi)+債務(wù)清償損益-彌補(bǔ)以前年度虧損,其中債務(wù)清償損益=債務(wù)的計(jì)稅基礎(chǔ)-債務(wù)的實(shí)際償還金額,公式中的相關(guān)稅費(fèi)為企業(yè)在清算過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi),不包含企業(yè)以前年度欠稅。

追問(wèn)

2020-03-19 13:20

老師你好,假如房地產(chǎn)公司工程發(fā)票比實(shí)際工程多開(kāi)了工程進(jìn)項(xiàng)票,會(huì)有什么后果?

樸老師 解答

2020-03-19 13:20

查出來(lái)是要補(bǔ)稅的哦

追問(wèn)

2020-03-19 13:29

老師就是補(bǔ)稅是嗎?財(cái)務(wù)人員有沒(méi)有責(zé)任或者是法律責(zé)任之類的?

追問(wèn)

2020-03-19 13:34

老師財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)后果是什么?

樸老師 解答

2020-03-19 13:40

一般沒(méi)事,只要補(bǔ)稅了就可以了

追問(wèn)

2020-03-19 13:48

謝謝

樸老師 解答

2020-03-19 13:56

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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企業(yè)清算的所得稅處理包括以下內(nèi)容:(一)全部資產(chǎn)均應(yīng)按可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格,確認(rèn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得或損失;(二)確認(rèn)債權(quán)清理、債務(wù)清償?shù)乃没驌p失;(三)改變持續(xù)經(jīng)營(yíng)核算原則,對(duì)預(yù)提或待攤性質(zhì)的費(fèi)用進(jìn)行處理;(四)依法彌補(bǔ)虧損,確定清算所得;(五)計(jì)算并繳納清算所得稅;(六)確定可向股東分配的剩余財(cái)產(chǎn)、應(yīng)付股息等。清算所得=企業(yè)的全部資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格-資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)-清算費(fèi)用-相關(guān)稅費(fèi)%2B債務(wù)清償損益-彌補(bǔ)以前年度虧損,其中債務(wù)清償損益=債務(wù)的計(jì)稅基礎(chǔ)-債務(wù)的實(shí)際償還金額,公式中的相關(guān)稅費(fèi)為企業(yè)在清算過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi),不包含企業(yè)以前年度欠稅。
2020-03-19 13:03:19
你清算的時(shí)候之前預(yù)交的,你是作為已繳所得稅處理,你只是補(bǔ)交,你沒(méi)有繳納足的部分就可以了。
2020-01-04 16:25:45
你好!預(yù)收做的增值稅吧,不影響企業(yè)所得稅。
2021-05-28 14:38:44
你好,這個(gè)需要看公司發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)才知道需要填寫哪些附表的
2017-04-28 09:29:00
你好,一個(gè)季度繳納,年度匯算清繳。
2019-12-08 22:46:03
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