浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2020-03-19 12:22

那是不是借：以前年度調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)付款-員工， 這樣嗎？

maize老師 解答

2020-03-19 12:25

是的，你寫這個(gè)是對(duì)的，還有借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2020-03-19 12:44

那這筆費(fèi)用，稅前可以扣除嗎？

maize老師 解答

2020-03-19 12:46

不能，跨年了，你這個(gè)想2019年稅前扣除，需要反結(jié)賬做2019年賬上

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2020-03-19 12:51

不是說5年內(nèi)費(fèi)用都可以稅前扣的嗎？

maize老師 解答

2020-03-19 12:55

那是需要做之前賬上才可以，

maize老師 解答

2020-03-19 12:58

后面那個(gè)過匯算清繳時(shí)間，是這個(gè)稅局調(diào)之前匯算清繳表，補(bǔ)上，不過這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，有稅局你改之前申報(bào)表稅局會(huì)要求查賬

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2020-03-19 14:25

有老師說，可以直接在2019的匯算清繳填寫到管理費(fèi)用，這是對(duì)的嗎？

maize老師 解答

2020-03-19 14:27

那和你。。。財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上，親，有的稅局是有比對(duì)的，那申報(bào)對(duì)不上是引起風(fēng)險(xiǎn)