泰信會計李小姐 追問

2020-03-19 14:19

您好，這是之前會計做的，變更股權，做了一筆這樣的分錄，然后資產負債表和利潤表的勾結關系就差了這一筆數，這個有沒有影響

meizi老師 解答

2020-03-19 14:21

你好變更股權 為什么要沖利潤分配 掛了一筆其他應付款？？

泰信會計李小姐 追問

2020-03-19 15:41

這是之前的會計做的，我也不知道她什么意思

meizi老師 解答

2020-03-19 15:45

你好  你去看看具體后面附件寫了些什么     不應該這樣做

泰信會計李小姐 追問

2020-03-19 16:08

憑證也不在我這里

泰信會計李小姐 追問

2020-03-19 16:09

現在就是找原因，為什么她的資產負債表和利潤表勾結關系都對不上

泰信會計李小姐 追問

2020-03-19 16:10

那正確的分錄應該怎么做呢

meizi老師 解答

2020-03-19 16:16

你好       變更股權   應該是做 借實收資本-老股東貸實收資本-新股東

泰信會計李小姐 追問

2020-03-19 16:34

老師，我發現她18年做了一筆這樣子的分錄，有關系嗎

meizi老師 解答

2020-03-19 16:39

你好  都沒收到的投資款不應該掛其他應收款的。  你去看看實際有收到投資款嗎  分錄不對