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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-19 11:35

你二月份多計提了是吧

虛擬的緣分 追問

2020-03-19 13:56

我都沒有計提耶

郭老師 解答

2020-03-19 13:58

交多少計提多少就可以
三月份也正常計提。
繳納的分錄都做到二月份
三月份兒l就不用做,繳納分錄。

虛擬的緣分 追問

2020-03-19 14:08

我都是直接   借:管理費用-養老保險  1000 貸:銀行存款     
沒有經過應付職工薪酬 
 這樣子應該怎么改呢?

郭老師 解答

2020-03-19 14:08

紅沖,然后重新做就可以。

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相關問題討論
你二月份多計提了是吧
2020-03-19 11:35:53
你這筆分錄做錯了吧?現在已經沒有待攤費用科目了,而且進項稅怎么是做到待攤費用呢?
2016-09-19 10:10:42
你好!你們是買方還是賣方
2017-12-18 14:13:18
你好!你們是收錢的一方還是付錢的
2017-12-18 14:13:03
您好,也需要結轉的
2019-12-14 16:00:27
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