老師，您好，請問退還的個稅手續費要繳納增值稅嗎？怎么做賬呢

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-03-19 10:35

你好，退還的個稅手續費不需要繳納增值稅
收到的時候，借；銀行存款，貸；其他應付款
支付給個人的時候，借；其他應付款，貸；銀行存款

huan0617 追問

2020-03-19 10:36

一般納稅人退還的呢？怎么我看別人說要繳納增值稅呢

鄒老師解答

2020-03-19 10:37

你好，這個與一般納稅人還是小規模納稅人退還沒有關系
這個款項單位是需要支付給申報人員，不屬于單位的收入，不需要繳納增值稅的

精選問題

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如果是當月退貨且發票未認證，對方收回發票作廢，把匯款退回即可。購買方收款憑證后可附退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等。若發票已認證，購買方需在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，購買方以紅字專用發票和《信息表》作為記賬憑證附件，收款憑證后還應附上退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等答
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