無花果 追問

2020-03-19 10:25

跨年了，19年5月的，系統(tǒng)當(dāng)月作廢可財(cái)務(wù)帳上沒做廢，還是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貨銷項(xiàng)稅額。今年20年整理應(yīng)收賬款發(fā)現(xiàn)的

小惑老師 解答

2020-03-19 10:26

哦，那你把賬務(wù)做處理了就可以了

無花果 追問

2020-03-19 10:26

我想去把收入增加，稅金就不管了，可以嗎？去把稅金那一部分加在收入里，沖紅主營收入還有應(yīng)收賬款沖紅

無花果 追問

2020-03-19 10:26

如果稅也沖掉那和發(fā)票機(jī)上的數(shù)就對不上了

無花果 追問

2020-03-19 10:27

到時(shí)報(bào)稅沒法報(bào)，和財(cái)務(wù)帳上不一致金額

小惑老師 解答

2020-03-19 11:13

你的意思是你當(dāng)時(shí)沒確認(rèn)后來開具發(fā)票的收入

無花果 追問

2020-03-19 11:16

不是，是當(dāng)月開票要做廢，財(cái)務(wù)帳上做了收入和銷項(xiàng)稅額，系統(tǒng)上發(fā)票已經(jīng)作廢了，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)帳上不應(yīng)該做了

小惑老師 解答

2020-03-19 11:56

就是多做收入了和銷項(xiàng)確認(rèn)了？

無花果 追問

2020-03-19 12:18

對，但是發(fā)票系統(tǒng)已經(jīng)作廢了

小惑老師 解答

2020-03-19 13:36

那你就把這筆給沖掉就可以了，你是說因?yàn)樾麻_了，只沖收入，不沖稅金是嗎？

無花果 追問

2020-03-19 13:48

沖掉和發(fā)票系統(tǒng)稅金就對不上了

小惑老師 解答

2020-03-19 14:53

那你就沖收入就可以了

無花果 追問

2020-03-19 15:03

但是只沖收入那部分，應(yīng)收賬款不平，我想把銷項(xiàng)稅額加在收入里沖了，這樣借貨就平了
可以嗎老師

小惑老師 解答

2020-03-19 15:27

？你想怎么做分錄，給我寫一下

無花果 追問

2020-03-19 15:29

借應(yīng)收賬款貨主營業(yè)務(wù)收入把銷項(xiàng)稅額加在收入里紅字。19年憑證是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貨銷項(xiàng)稅額。

小惑老師 解答

2020-03-19 16:29

去年發(fā)行開票，后來換票
開發(fā)票時(shí)做賬務(wù)處理了嗎？

無花果 追問

2020-03-19 16:31

就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)帳務(wù)沒處理才這樣，當(dāng)時(shí)拿開發(fā)第二聯(lián)在開票系統(tǒng)作廢了，第一聯(lián)還在財(cái)務(wù)帳上，會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)馬虎了沒收回第一聯(lián)。所以現(xiàn)在財(cái)務(wù)這筆是多余的

小惑老師 解答

2020-03-19 17:15

那你作廢和重開時(shí)候，當(dāng)時(shí)賬務(wù)怎么處理的。一收，一沖嗎？

無花果 追問

2020-03-19 17:15

當(dāng)時(shí)沒沖

小惑老師 解答

2020-03-19 17:16

那你就確認(rèn)一筆，沖減一筆賬不就對應(yīng)上了