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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-19 09:47

看章程,要是自然人股東,就是姓名 身份證 ,身份證號碼

沛艷 追問

2020-03-19 09:57

如果是子公司,那這里填的是母公司的公司名稱和稅號嗎?100%控股的。

maize老師 解答

2020-03-19 09:59

是的,公司就填寫公司名字,和稅號

沛艷 追問

2020-03-19 10:14

老師,你好。212、213又是怎么填?

maize老師 解答

2020-03-19 10:15

沒有說那些就選擇否就可以,

沛艷 追問

2020-03-19 10:26

103怎么填?

沛艷 追問

2020-03-19 10:35

103資產總額和104從業人數是怎樣算的?

maize老師 解答

2020-03-19 10:43

2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2
2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2
2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2
2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
(2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4

沛艷 追問

2020-03-19 10:55

謝謝老師!104從業人數呢?

maize老師 解答

2020-03-19 10:56

和這個是一樣的算法,

沛艷 追問

2020-03-19 11:42

企業所得稅優惠明細表第1行呢?又是根據哪里的數據填的?或者是怎么算的?

maize老師 解答

2020-03-19 11:45

根據你應納所得額這個填寫,這個不超過100萬,應納所得額*20% ,超過100萬,不超過300萬,應納所得額*25%-(100萬*5%+(應納所得額-100萬)*10%)

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相關問題討論
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,從時間要求看,所得稅季度最遲上報時間是4月18日,所得稅年報最遲時間為5月31日,你可以根據自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
您好 根據填表順序填寫就好了
2020-05-29 17:14:05
去稅務局辦理吧
2017-04-16 14:15:02
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