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2018年10月2日某建筑企業(yè)購入一臺機器設備含稅價116萬元，即用于適用簡易計稅方法的老項目工程又用于適用一般計稅方法的新項目工程。企業(yè)當月勾選抵扣，則不需要進項稅額轉(zhuǎn)出。這句話對嗎？
我隨我心...
于2020-03-19 09:32 發(fā)布 ??2935次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-03-19 09:53
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2018年10月2日某建筑企業(yè)購入一臺機器設備含稅價116萬元，即用于適用簡易計稅方法的老項目工程又用于適用一般計稅方法的新項目工程。企業(yè)當月勾選抵扣，則不需要進項稅額轉(zhuǎn)出。這句話對嗎？
答： 對的 《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔 2016〕 36號）下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：（一）用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)，僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn)）、不動產(chǎn)。
我公司2018年3月購入一輛轎車，今年6月20日處理含稅價11萬，以按13稅率交稅，請問您還需要將購人車時的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？ 是否還要補交稅呢
答： 您好 已按13稅率交稅，不需要將購入車時的進項稅額轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請問題目中有從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入的農(nóng)產(chǎn)品成本是30萬，指的時含稅還是不含稅價？如果發(fā)生管理不善丟失怎么計算進項稅額轉(zhuǎn)出額？
答： 你好，30萬是含稅的。 按照當時入賬的進項稅額轉(zhuǎn)出，如果購進農(nóng)產(chǎn)品用于直接銷售 抵扣稅率9%，轉(zhuǎn)出稅額就是30*9% 用于加工是10%，轉(zhuǎn)出稅額就是30*10%
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