一心 追問

2020-03-19 12:53

但因未完工就開具了發票，成本暫時又未發生什么，又在以后才發生的話，那憑證要怎么做？

QQ老師 解答

2020-03-19 13:26

你好，成本的話可以先做暫估，只要匯算清交前實際取得相關發票就可以。

一心 追問

2020-03-19 14:17

像人工工資以前做了暫估，但是在匯算清繳前工程尚未完工，那暫估的部份還掛在帳上有問題嗎？另外想請老師把暫估工資的分錄，和以后月份沖暫估工資的分錄教的做一下，謝謝！

QQ老師 解答

2020-03-19 14:21

你好！已經實際支付的沒有問題，未支付的需要調增

一心 追問

2020-03-19 21:36

耿老師你好！前期己暫估的沿未沖完，未沖完的部份要調增？我不太明白，能否請耿老師寫下前期的暫估分錄，以及后期實際支付時的中暫估分錄，我們是勞務公司，暫估的都是工人工資。

QQ老師 解答

2020-03-19 22:11

你好，是這樣的暫估的成本，如果匯算清交錢未取得相關發票調表，不調賬，在匯算清繳的時候只調減這一塊兒費用增加利潤就可以。