老師你好,供應商發出的出庫單上有額外的運費,但是 問
您好,這個計入到庫存商品的成本里面 答
內賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好,內賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業。無票產生的稅費,應該填到哪個稅種里面 問
還是價稅分離計算增值稅 主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ??????應交稅費-未交增值稅 答
A100000 企業所得稅年度納稅申報主表(2024年版)是 問
是的,主表是看利潤表來填 答
像紙質的鐵路客票,無法進行增值稅抵勾選,能抵扣進 問
您好,可以的,自已填表就可以 答

老師,我們公司是園林綠化工程公司,項目部用錢都是向總公司申請備用金形式支付日常開支。現在領導說是,項目部支付的大額款項,1000以上的,都從總公司基本戶公對公支付?是只能從總公司基本戶支付,還是說也可以從總公司一般戶公對公支付嗎?
答: 根據領導意見,只能從總公司基本戶支付
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
答: 你好 打回去 年初再借為好
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司是園林綠化工程公司,項目部跟總部不在一個地方。根據財務入賬的及時性,領導說是要規定個項目部寄單據到總部報銷沖賬的時間。老師,要怎么確定時間比較好?比如,26號讓項目部的人把單據寄來總部?那26-30號,這幾天的費用單據,下月再沖賬?項目上零星開支,都是月初打給借備用金的人,然后,那個人再拿單據沖賬。
答: 你好 最好是月末之前把當月的票據都需要寄來 。或者沒寄來的 及時先拍照給你們 你先入賬 后面補票據 避免沒及時入賬 導致數據不準確


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2020-03-18 16:57
文文老師 解答
2020-03-18 16:58
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2020-03-19 09:28
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2020-03-19 09:29
文文老師 解答
2020-03-19 09:46
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2020-03-19 09:47
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2020-03-19 09:49
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2020-03-19 09:50
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2020-03-19 09:53
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2020-03-19 09:55
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2020-03-19 09:58
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2020-03-19 10:00
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2020-03-19 10:01
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2020-03-19 10:02
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2020-03-19 10:07
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2020-03-19 10:13
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2020-03-19 10:16
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2020-03-19 10:18
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2020-03-19 10:18
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2020-03-19 10:23
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2020-03-19 10:28
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2020-03-19 10:32