春暖花開 追問

2020-03-18 15:25

老師，應付暫估入賬是代賬會計幾年累計下來暫估款？現在怎么沖呀？如果沖掉，3月份賬沒辦法做？我試了，老師，能有什么好的辦法請指教？

何江何老師 解答

2020-03-18 15:26

這樣吧，你看一下這幾年一共有多少
借：利潤分配-未分配利潤
貸：**存貨（這幾年的累計金額）

春暖花開 追問

2020-03-18 15:37

老師幾年是218.32萬，掛賬應付賬款是估價入庫？入賬入到初始化應付賬款估價入庫？

何江何老師 解答

2020-03-18 15:40

是的 同學可以這樣去處理的同學

春暖花開 追問

2020-03-18 15:42

老師，我還是不懂，你能寫一下完整分錄么？老師，還有應付賬款估價入庫怎么沖掉呀？請老師寫一下！

何江何老師 解答

2020-03-18 15:45

因為他亂入的這些，我們現在沖只能沖利潤分配里沖回來，

春暖花開 追問

2020-03-18 15:51

老師，累計到現在利潤是117.5萬元？老師怎么沖呀？

何江何老師 解答

2020-03-18 15:53

借：利潤分配-未分配利潤218.32
|貸：庫存商品  218.32

春暖花開 追問

2020-03-18 15:54

老師，掛的應付賬款估價入庫怎么沖掉？

何江何老師 解答

2020-03-18 16:00

如果是這樣掛的
借：應付賬款 
貸：庫存商品
這樣對沖

春暖花開 追問

2020-03-18 16:06

老師，應付賬款二級科目是估價入庫是么？數字是正數么？

何江何老師 解答

2020-03-18 16:07

是的同學就是用原來的科目直接沖出來，對正數

春暖花開 追問

2020-03-18 16:13

老師，這樣做分錄行么？老師，庫存商品二級科目是什么？

何江何老師 解答

2020-03-18 16:47

同學，他做了什么庫存你要消掉什么庫存的啊

春暖花開 追問

2020-03-18 17:03

老師，直接沖銷借 應付賬款估價入賬    貸庫存商品   老師這樣直接沖行么？后面附件是什么？

何江何老師 解答

2020-03-18 17:33

你好同學你自己自制一個就好了同學

春暖花開 追問

2020-03-18 17:43

老師，這樣直接沖銷行么？

何江何老師 解答

2020-03-19 09:21

您好同學，早上好是可以直接沖銷的