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老師您好，我新接手了個(gè)公司，之前會(huì)計(jì)做賬亂，銀行存款和實(shí)際數(shù)額對(duì)不上，前會(huì)計(jì)之前在國稅上季度報(bào)也是按錯(cuò)誤的報(bào)的，然后應(yīng)收和應(yīng)付都有以前年度結(jié)余科目，請(qǐng)問我可以在一月份中調(diào)賬嗎，具體怎么調(diào)，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還用不用改報(bào)表啊
小靜靜05
于2020-03-18 09:50 發(fā)布 ??1965次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-18 10:03
如果利潤分配轉(zhuǎn)實(shí)收資本沒有按分紅扣個(gè)稅，后期股 問
若沒有申報(bào)實(shí)收資本印花稅，可以轉(zhuǎn)回的 答
老師好！請(qǐng)教下：23年年末凈利潤為-10萬，在匯算清繳時(shí) 問
你好是填匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里邊的結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損數(shù) 答
老師您好 我們公司2024年春節(jié)發(fā)給員工200元 問
同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師你好，我公司借個(gè)人借款，23年9月1日借的，本金80 問
你好，你可以理解為每個(gè)月0.5% 現(xiàn)在一共是8.5個(gè)月 也就是80*（1+8.5*0.005）這樣計(jì)算了。 答
老師，你好，請(qǐng)問房屋買賣，買賣雙方都需要交哪些稅？稅 問
買方需繳納的稅費(fèi) 契稅 稅率：根據(jù)房屋性質(zhì)、面積及購房套數(shù)不同： 首套房： 面積≤90㎡：1%（50萬×1%=5,000元） 面積＞90㎡：1.5%（50萬×1.5%=7,500元） 二套房： 面積≤90㎡：1%（50萬×1%=5,000元） 面積＞90㎡：2%（50萬×2%=10,000元） 備注：部分城市對(duì)首套房有稅率優(yōu)惠（如減半），需咨詢當(dāng)?shù)卣摺? 印花稅 稅率：0.05%（已免征）。 實(shí)際支出：個(gè)人住房交易中通常免征，無需繳納。 二、賣方需繳納的稅費(fèi) 增值稅及附加 增值稅： 房產(chǎn)證滿2年：免征。 未滿2年：按5%稅率計(jì)算（需將含稅價(jià)轉(zhuǎn)為不含稅價(jià)）： 元 增值稅= 1%2B5% 50萬 ? ×5%≈23,809.52元 附加稅（增值稅的12%）： 附加稅 = 23 , 809.52 × 12 % ≈ 2 , 857.14 元 附加稅=23,809.52×12%≈2,857.14元 合計(jì)：未滿2年時(shí)需繳納約 ? 元。 個(gè)人所得稅 稅率： 差額20%：按（出售價(jià) - 原購價(jià) - 合理費(fèi)用）×20%。 （例：原購價(jià)40萬，稅費(fèi)等合理費(fèi)用5萬，則應(yīng)納稅額=（50萬-40萬-5萬）×20%= 核定征收：按交易價(jià)的1%-3%（部分地區(qū)按1%核定，即50萬×1%。 免征條件： 房產(chǎn)證滿5年且為家庭唯一住房：免征。 印花稅 稅率：0.05%（已免征）。 實(shí)際支出：個(gè)人住房交易中通常免征，無需繳納。 土地增值稅 稅率：個(gè)人銷售住房免征，非住房類房產(chǎn)需按30%-60%累進(jìn)稅率計(jì)算。 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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