秀秀?? 追問

2020-03-17 17:56

買東西送給客戶的

秀秀?? 追問

2020-03-17 17:56

能不能找別的店的發票？

秀秀?? 追問

2020-03-17 17:57

因為是在外地，不方便去了

meizi老師 解答

2020-03-17 18:06

你好    這個替票是有風險的。  那你需要做招待費來核算  我的建議是入招待費匯算調整

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:11

那發票怎么辦？

meizi老師 解答

2020-03-17 18:12

你好 匯算調整處理 。  因為你本來就是不合理的發票的     你用替票也是有風險

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:13

當時做賬的時候是做的業務招待費，現在整理憑證的時候發現沒有發票

meizi老師 解答

2020-03-17 18:14

你好 沒有發票的話 你到時5月之前匯算企業所得稅 你記得調整即可

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:16

怎么調整啊？

meizi老師 解答

2020-03-17 18:19

你好 到時填寫納稅調整表   ；填寫在納稅調整項目明細表30 其他欄次

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:20

那憑證里就不放發票了？就放一個銀行回單？

meizi老師 解答

2020-03-17 18:22

你好  放報銷單和付款單一起做即可

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:42

我們公司沒有報銷單，就一個付款單

meizi老師 解答

2020-03-17 18:44

你好 那你就用付款單來做賬   當時也沒有消費清單給你們嗎 。 招待費應該有清單小票的 有的話一起附后面

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:51

都沒有，當時員工還是刷的單位的結算卡，也沒要發票

meizi老師 解答

2020-03-17 18:56

你好  那你就用回單來做附件了    摘要寫清楚