謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 11:57

嗯呢，是一般納稅人，但是跟我們沒關系呢，是給對方公司代付的，這種發票能抵扣嗎？

鄒老師 解答

2020-03-17 12:32

你好，是給對方公司代付的，那發票應當開具給對方公司，而不是你公司
你公司這個進項稅額是不可以抵扣的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 12:40

因為當時他們公司沒注冊下來，我們公司去開的戶，所以發票就開給我們了

鄒老師 解答

2020-03-17 12:43

你好，是給對方公司代付的，那發票應當開具給對方公司，而不是你公司
（是針對這個回復有什么疑問？）

謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 12:49

嗯 ，沒有了

鄒老師 解答

2020-03-17 12:52

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 15:11

老師，你好，12月份的財務報表季度申報跟年報分別根據本年來填，還是本月？

鄒老師 解答

2020-03-17 15:13

你好，12月份的財務報表季度申報跟年報都是按12月份當月的數據填寫的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 15:30

我12月份把老板轉過來的錢，轉到實收資本，是不是一月份必須要繳納印花稅啊？

鄒老師 解答

2020-03-17 15:34

你好，計入實收資本核算，就需要繳納資金賬簿印花稅的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 15:35

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-03-17 15:36

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 15:37

利潤表季報跟年報申報有什么區別

鄒老師 解答

2020-03-17 15:38

你好，利潤表季報格式是本期金額（季度金額），本年累計金額兩欄
利潤表年報是本年金額，上年同期金額格式

謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 15:41

好的，那季度申報就根據12月份利潤表本月金額填寫是吧，

鄒老師 解答

2020-03-17 15:42

你好，季度申報是根據本期金額（季度金額），本年累計金額兩欄
是根據季度金額，本年累計金額分別填寫的

謙讓的黑貓 追問

2020-03-17 16:49

明白了

鄒老師 解答

2020-03-17 16:52

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝