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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-17 09:33

做完了紅字轉出未交增值稅就可以體現

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 09:56

那你看下我這明細賬做的對嗎

郭老師 解答

2020-03-17 09:57

你好
明細填寫的對的

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 10:01

郭老師 解答

2020-03-17 10:03

合計看不出對錯了,你自己相加就行。

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 10:08

結轉的進項用紅字,然后他的合計是用黑筆合計到貸方合計那里去嗎

郭老師 解答

2020-03-17 10:13

借方負數就可以的

溫柔的堅持 追問

2020-03-17 12:33

你說的是借方合計用負數?其他用紅筆

郭老師 解答

2020-03-17 12:53

結轉的進項用紅字,然后他的合計是用黑筆合計到貸方合計那里去嗎
不用放貸方
借方負數就可以

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相關問題討論
您好 應交增值稅——轉出未交增值稅登到應交增值稅明細賬上
2019-05-15 21:31:21
您好,是互抵了,要平賬的。 先把三級明細都轉入 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),再按您說的轉。
2017-05-06 12:53:24
您好!你繳納的時候他就平了
2018-12-05 15:41:32
是的。是單獨做個明細
2018-11-20 15:50:54
你好; 月末做結轉 比如 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
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