may 追問

2020-03-16 22:10

問題18年已經結賬了啊

may 追問

2020-03-16 22:11

怎么調

縈縈老師 解答

2020-03-16 22:15

您好，通過以前年度損益調整。直接在今年做這個分錄就行。

may 追問

2020-03-16 22:20

就是已經稅費和未分配利潤做筆分錄是吧？我做了，當時這些成本貸方掛的其他應付款，那其他應付款需要調整不？

縈縈老師 解答

2020-03-16 22:30

您好，那您現在還需要付款嗎？如果是還需要付款那就還是的掛賬；如果是不付款了，您就沖銷掉。

may 追問

2020-03-16 22:35

不付款沖掉怎么寫會計分錄

縈縈老師 解答

2020-03-16 22:42

您好，請問您18年的所得稅匯算表稅務局讓更正了嗎？

may 追問

2020-03-16 22:46

更正了

縈縈老師 解答

2020-03-16 22:47

如果您現在其他應付款，還是要付款的話，那您賬面的成本就先不調了；您那邊肯定是需要更改18年所得稅匯算清繳表的；這筆成本到時候會按無票成本直接在里面納稅調增即可。

may 追問

2020-03-16 22:49

那如果是虛開的發票，那就需要調整是吧

縈縈老師 解答

2020-03-16 22:52

您好，相當于您的成本是有的，因為您要付款（只是不知道您的發票怎么是虛開的），所以如果您要付款您就的掛成本，但是您又沒有票，那就只能按無票進入賬務，但是所得稅的時候無票是不認可的，所以。所得稅的時候直接納稅調增就可以。

may 追問

2020-03-16 22:52

謝謝

縈縈老師 解答

2020-03-16 22:53

相當于說，現在不管您那個虛開發票的事情了，您現在要付款，要入這個成本，您就是無票的，按無票報銷處理，先進入成本，所得稅的時候調增。

may 追問

2020-03-16 22:58

懂了謝謝

縈縈老師 解答

2020-03-17 07:19

希望我的回答對您有幫助，祝您生活愉快！！！