海棠 追問

2020-03-16 20:52

沒弄過呀，這應該怎么填呀

徐阿富老師 解答

2020-03-16 20:59

你好，上面一欄欄按照要求填上去就好啊，這個不難

海棠 追問

2020-03-16 21:00

稅率按多少呀？我剛從事會計

海棠 追問

2020-03-16 21:01

填什么金額？

徐阿富老師 解答

2020-03-16 21:03

小規模增值稅率3%，利潤表上的去年收入總額，

海棠 追問

2020-03-16 21:06

這是企業所得稅核定，填什么稅率，這個表的蓋章處有個稅率

徐阿富老師 解答

2020-03-16 21:17

你好，這個是你們自己認為按多少稅率核定所得稅

海棠 追問

2020-03-16 21:20

這是去年報的企業所得，老師你幫我看一下，按去年一樣的就可以吧，稅率是多少呀

徐阿富老師 解答

2020-03-16 21:27

你好，1411.07除以最上面的收入，就是去年實際的所得稅稅率，你可以適當降低點

海棠 追問

2020-03-16 21:32

嗚嗚～還是不懂

徐阿富老師 解答

2020-03-16 21:36

你好，1411.07除以你最上面的營業收入乘以100%就是去年實際的所得稅率，比如算出來是3.35%如果要填這個表上最下面申請的稅率，你可以填3%這樣，這樣明白了嗎？如果明確了，我想先休息了

海棠 追問

2020-03-16 21:39

這是全年的收入，還是第四季度的收入？還有這表的成本什么的都要填嗎？

徐阿富老師 解答

2020-03-16 21:42

你好，全部都是全年數據，要填，利潤表上都有的啊

海棠 追問

2020-03-16 21:48

老師：可以告訴我稅率是多少嗎？1411.07/752258.71*100=0.18%有這稅率么，嗚嗚

徐阿富老師 解答

2020-03-16 21:54

你好，那就是0.19%的所得稅負率。你可以要求按照1%或者2%

海棠 追問

2020-03-16 21:58

我是真不懂哦，我填1的話，有問題唄，稅管員會說什么唄，還有上年注冊資金，成本怎么填哦

海棠 追問

2020-03-16 22:01

不對吧，1411.07只是季度所交的所得稅呀，怎么就除以全年的收入？

徐阿富老師 解答

2020-03-16 22:11

你好，對，要（1411.07+3102.48）/752258.71*100,這樣算，是全年的累計數據計算。你這個圖我看起來比較吃力，不是很清楚，有問題要不明天再說好嗎？我明天早上還要大學里上課呢，有些遲了。其實原理我已經講得很明白了，計算過程你把數據套上就好，