安 追問

2020-03-16 17:30

老師，就只做這一筆分錄就可以對嗎，要不要納稅調(diào)增呢，或者去稅務(wù)局修改申報呢，老師，這個情況嚴(yán)重嗎，有風(fēng)險嗎

文文老師 解答

2020-03-16 17:32

不嚴(yán)重。不需要去修改報表了。
匯算清繳時，按正確的填報即可。

安 追問

2020-03-16 17:33

老師，我是去年的，今年發(fā)現(xiàn)不對的，而且我已經(jīng)匯算清繳了，怎么辦呢老師，您可以一步一步的告訴我該怎么做嗎

文文老師 解答

2020-03-16 17:36

已經(jīng)匯算清繳了，若金額不大，可不再修改，可沖減2020年費(fèi)用  借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 借：管理費(fèi)用（紅字）

安 追問

2020-03-16 17:37

金額是128.61元，老師這樣的風(fēng)險不大吧，不會影響企業(yè)信用等級吧

文文老師 解答

2020-03-16 17:39

金額小，風(fēng)險小，不會影響信用等級