瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:43

老師，問個另外的問題

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:43

maize老師 解答

2020-03-16 19:43

你直接問，看我知道不

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:44

我司這個分錄是不是錯了

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:44

做的這個分錄是不是錯了

maize老師 解答

2020-03-16 19:45

這個最好是分開做，暫估庫存商品， 結轉成本后面是需要貼成本單，服務費是需要單子 啥服務那個白條貼后面

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:45

這個庫存商品是負數？是不是錯了

maize老師 解答

2020-03-16 19:46

需要做借庫存商品 貸應付賬款，暫估款，這個是原始 ，之后才是借主營業務成本 貸庫存商品

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:46

那就是分錄做錯了

maize老師 解答

2020-03-16 19:50

服務費只能說按實際發生做，不能說暫估

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:50

好的，謝謝老師

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:52

老師，我公司之前有申報出口收入，但是拿不回成本發票，是不是需要轉內銷收入？

maize老師 解答

2020-03-16 19:56

可以申請免稅呢，這個不需要轉內銷，

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:56

出口收入是免稅的，但是沒有成本發票對應呢

maize老師 解答

2020-03-16 19:57

沒有，那多交企業所得稅，增值稅不需要交

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-16 19:59

就是我暫估的那些成本，在填企業所得稅的時候就是要調增嗎？

maize老師 解答

2020-03-16 20:38

你匯算清繳之前取得發票不需要納稅調增，沒有才調