白雪 追問

2020-03-16 11:24

第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)怎么寫，第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額數(shù)和季末資產(chǎn)總額怎么寫，

郭老師 解答

2020-03-16 11:27

第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)怎么寫，
看自然人稅收管理系統(tǒng)七月份和9月份
第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額數(shù)和季末資產(chǎn)總額怎么寫，
看資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)七月份和九月份

白雪 追問

2020-03-16 11:30

我公司2019年.9月才有報(bào)表，第三季度的企業(yè)所得稅表該怎么填，全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4，這個(gè)2019年企業(yè)所得稅年報(bào)里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)還是除以4嗎？營(yíng)業(yè)執(zhí)照是2019年6月份辦的

郭老師 解答

2020-03-16 11:31

季度初季度末都是九月份
/2

白雪 追問

2020-03-16 11:36

我們九月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是20.5萬元，,九月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是20.5萬元，12月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是443.81萬元，請(qǐng)問第三、第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額數(shù)和季末資產(chǎn)總額怎么寫，

郭老師 解答

2020-03-16 11:38

第三季度的季度初季度末都是20.5，第四季度的季度初20.5，季度末443.81

白雪 追問

2020-03-16 11:41

我們是2019年6月成立的公司，第二季度報(bào)的企業(yè)所得稅都是零，從2019年9月開始有數(shù)據(jù)，老師第三季度的季初數(shù)是零對(duì)嗎

白雪 追問

2020-03-16 11:43

老師第三季度的季初數(shù)是不是寫2019年6月末的資產(chǎn)總額是嗎？第二季度是零申報(bào)

郭老師 解答

2020-03-16 11:45

不能0
0保存不了
都寫9月份的就可以

白雪 追問

2020-03-16 11:47

我報(bào)過了是資產(chǎn)總額零，打印出來了，從業(yè)人數(shù)第三季度季初是1人，

郭老師 解答

2020-03-16 11:48

那就是季度0
其他的不變

白雪 追問

2020-03-16 11:48

我們九月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是20.5萬元，,九月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是20.5萬元，12月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)是443.81萬元，2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額（填寫平均值）這些數(shù)該怎么計(jì)算，

郭老師 解答

2020-03-16 11:50

（20.5萬/2+（20.5萬+443.81））/2
匯算清繳的人

郭老師 解答

2020-03-16 11:50

第二季度0的不需要考慮

白雪 追問

2020-03-16 11:53

（20.5萬/2 +（20.5萬 +443.81）/2）/2=10.25+232.155=121.20萬元對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-03-16 11:55

你好，對(duì)的，

白雪 追問

2020-03-16 11:57

人數(shù)第三季度季初1人，三季度季末2人，人數(shù)第四季度季初2人，四季度季末8人，2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的從業(yè)（填寫平均值）這些數(shù)該怎么計(jì)算，

郭老師 解答

2020-03-16 11:59

（（1+2）/2+（2+8）/2）/2

白雪 追問

2020-03-16 12:04

人數(shù)第二季度季初1人，兒季度季末1人，人數(shù)第三季度季初1人，三季度季末2人，人數(shù)第四季度季初2人，四季度季末8人，2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的從業(yè)（填寫平均值）這些數(shù)該怎么計(jì)算，

郭老師 解答

2020-03-16 12:06

（（1 加2）/2 加（2 加8）/2）/2

白雪 追問

2020-03-16 12:08

第二季度季初季末是1人，還用加上除以3嗎、等于2.5人，應(yīng)寫多少人

郭老師 解答

2020-03-16 12:14

第二季度建議都不要做了