問題1：當月取得的增值稅發票認證時間問題，現在企業取得的增值稅專用發票，認證時間都是每月的1-15號（即申報期）才能認證，目前大部分企業是不是都將當月取得的增值稅發票先收集在一起，等下月初的申報期在網上去勾選認證？問題2：我3月1號-15號網上勾選申請抵扣的增值稅發票 10張，稅額200萬，那這200萬的進項稅額，是填在3.15號所申報的“納稅所屬期2月”增值稅申報表中，還是填在下月即4月15號所申報的“納稅所屬期3月”增值稅申報表中？

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2020-03-16 11:09

你好，一般是月底就認證的
，是填在3.15號所申報的“納稅所屬期2月”增值稅申報表中，

友好的小刺猬追問

2020-03-16 11:46

在網上增值稅發票綜合服務平臺上做的發票勾選認證是否與您講的“增值稅認證（一般在月底進行）”是否是一回事？但我聽專票認證平臺的課件里講，專票認證現在規定了認證操作期了，即只能再每月的申報期（1-15號）認證，那與您將的“一般月底認證”沖突吧？

暖暖老師解答

2020-03-16 11:47

只要在你申報前勾選就可以
但是退稅勾選必須在每月抵結束前進項的

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