菜菜 追問

2020-03-16 10:04

麻煩舉例說明，我是電商行業內賬

菜菜 追問

2020-03-16 10:05

麻煩然后再告訴我對應我這情況的課程哪里看

玲老師 解答

2020-03-16 10:16

就是盤點庫存現金，銀行存款，庫存商品等應付賬款，預付賬款所有科目的余額，然后期初不平差額用未分配利潤找平，學堂有電商的課程可看

菜菜 追問

2020-03-16 12:57

電商不對應新建內賬具體東西。我想問下庫存成本。怎么算好，這種情況

玲老師 解答

2020-03-16 13:13

成本按照你在電子稅務局，備案的方法核算，一般都是采用月末加權平均

菜菜 追問

2020-03-16 13:16

我是進銷存軟件上。他們庫存不準。新建帳，我都不知道怎么取對應數據內賬。進。銷。成本結轉數據對應

玲老師 解答

2020-03-16 13:36

內賬取的是真實的數據，可以自己盤點

菜菜 追問

2020-03-16 14:00

就是按照這個盤點就行了吧。還有其他需要注意的嗎？特別是庫存商品要分的細吧。

玲老師 解答

2020-03-16 14:12

庫存商品要分出來，具體明細

菜菜 追問

2020-03-16 14:22

老師。給我看看數據對應也要和相關明細

玲老師 解答

2020-03-16 14:33

明細科目具體企業根據需要設置，但是你比如短期借款，應該明細寫具體某一個銀行

菜菜 追問

2020-03-16 14:46

嗯。短期借款知道。我還是比較擔心庫存那塊。東西太多太雜。我軟件上這個庫存東西也不準。后期盤點然后進項，銷項，結轉成本。怎么對應數據啊。課本上都是理論。實際工作中怎么做啊。分錄和數據配對。就是結轉成本那里。是按進貨價成本還是銷售價成本啊。

玲老師 解答

2020-03-16 14:57

要先按盤點 的數建賬，后面才是發生的業務作賬

菜菜 追問

2020-03-16 15:07

還有內賬的話。老板從公司賬戶到錢給老板娘個人賬戶上打錢經常。讓她去付不開票的一些錢。首先這樣操作可以嗎？然后內外帳帳這幾個業務分錄怎么做分別。

玲老師 解答

2020-03-16 15:17

借其他應收款貸銀行存款 ，內賬不存開不開發事情，所有業務都做賬

菜菜 追問

2020-03-16 15:39

那每次老板打錢到老板娘私人銀行卡上用。你分錄掛其他應收款。這樣累計下來數據很大的啊。咋辦。

玲老師 解答

2020-03-16 15:50

這個錢要收回來 或者他來報銷 就平了

菜菜 追問

2020-03-16 15:58

給公公司零碎支出用的嗎，不會還的。金額累計也不小了。要是報銷的話。怎么說。算提現行不行呢，具體說說

玲老師 解答

2020-03-16 16:17

比如他代公司付款了后面可以來公司報銷就沖了前面的其他應收款

菜菜 追問

2020-03-16 17:25

哦。比如一個月老板的公賬戶轉給老板娘私人戶100萬。代付款了，后面可以報銷重回其他應收款100萬。可是金額很大哦。現實嗎？報銷沖。或者還是其他方法合理。要想個人卡付款。只能從公司這樣轉吧。

玲老師 解答

2020-03-16 17:32

你好，真實的就現實，