Beasty 追問

2020-03-16 09:56

好的

玲老師 解答

2020-03-16 10:04

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！

Beasty 追問

2020-03-16 11:18

老師如果2月我公司開出銷項發票 增值若3月要交稅有：附加稅   印花稅  企業所得稅    在2月憑證里是否要計提出來哦

玲老師 解答

2020-03-16 11:41

稅款在季末需要計提在次月再繳納

Beasty 追問

2020-03-16 17:04

請問增值稅怎么計提

玲老師 解答

2020-03-16 17:07

借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅

Beasty 追問

2020-03-16 17:11

企業所得稅呢

玲老師 解答

2020-03-16 17:14

借所得稅費用貸應交稅費

Beasty 追問

2020-03-16 17:18

企業所得稅呢

玲老師 解答

2020-03-16 17:19

你好，，已回復，請看答案

Beasty 追問

2020-03-16 17:34

二級科目訥

Beasty 追問

2020-03-16 17:35

計提的是實際開出發票的稅額？還是減去進項稅額之后的呢

玲老師 解答

2020-03-16 17:35

借所得稅費用貸應交稅費-應交所得稅
不同的問題請重新發起提問

Beasty 追問

2020-03-16 17:49

計提的是實際開出發票的稅額？還是減去進項稅額之后的呢

玲老師 解答

2020-03-16 17:59

按實際應交的金額計提增值稅