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送心意

鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-03-16 07:20

先計提，再做免稅。
借：應交稅費應交增值稅減免稅額
應交城市維護建設稅等
貸：營業外收入-稅收減免

成就的短靴 追問

2020-03-16 07:22

好的，請問小型微利企業享受的企業所得稅需要25%全額計提嗎？如何沖銷呢？

鐘存老師 解答

2020-03-16 07:23

可以按照5%的實際稅負率計提。

成就的短靴 追問

2020-03-16 07:24

好的，謝謝老師

鐘存老師 解答

2020-03-16 07:25

不客氣，祝你工作順利

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相關問題討論
您好，季度開普票不超過30萬免征增值稅
2020-12-29 11:28:41
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
你好，增值稅免征了，城建稅，教育費附加，地方教育費附加就免征的 但是如果是個體戶，生產經營個人所得稅就不免征 還有工資薪金個人所得稅也是不免征的 印花稅也是不免征的
2019-04-02 21:40:42
是的，現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
您好， 印花稅是不免的
2021-04-13 17:07:26
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