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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-03-15 17:17

直接做進項稅額的分錄處理。

莞爾一笑-O 追問

2020-03-15 21:10

這是以前的發票認證的

江老師 解答

2020-03-16 08:38

那就作為留抵增值稅處理。在增值稅主表中填列。在電子稅務局這個留抵增值稅，系統自動出來。不用填

莞爾一笑-O 追問

2020-03-16 12:12

不用做分錄嗎？

江老師 解答

2020-03-16 12:15

抵扣當月計入進項稅額。可以月末結轉計入“應交稅費——未交增值稅”，也可以年末一起結轉計入“應交稅費——未交增值稅”科目

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相關問題討論
直接做進項稅額的分錄處理。
2020-03-15 17:17:28
您好！銷項稅額也是紅沖，貸記應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（紅字）。
2019-11-11 11:02:41
你好 借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目
2020-05-09 12:04:42
免稅的話，是開增值稅普通發票 分錄 借：銀行存款 貸：主營業務收入
2020-04-10 18:27:29
你好，1162.39轉入銷項稅額，10.02轉入主營業務收入就可以了。
2018-10-11 17:06:54
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