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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-03-15 13:13

財務報表不用改。匯算清繳時這個支出,賬載金額按照沒有沖紅的發生金額填,稅收金額按照沖紅后合計金額填

馬清清 追問

2020-03-15 13:17

老師我表達錯了,就是說2019年12月開錯一張發票忘記紅沖。20201月我紅沖了。那我問下這比帳怎么做。怎么匯算清繳,報表怎么改?

徐阿富老師 解答

2020-03-15 13:28

你好,那1月還要開票嗎?1月不開的話,19年賬載收入是沖紅前的,稅收金額是沖紅后的。

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相關問題討論
你好!不一樣的,不需要調整。匯算清繳就是用來調整稅法和會計準則入賬不一致的,平時申報依據會計準則,匯算清繳依據的稅法。
2019-05-14 09:27:56
你好,按未調整的報表,匯算清繳是調表不調賬的
2017-05-04 15:18:16
您好 匯算清繳 先報送的財務報表,再填匯算清繳表,調整完,不需再更改財務報表
2019-04-24 09:58:49
不要緊,這個財務報表是根據你這個賬上來的,不是按匯算清繳表來的,賬上沒有問題不需要調賬,
2020-04-21 16:51:11
匯算清繳,納稅的調增調減是不需要賬務調整的,只要對要補交的所得稅進行賬務處理
2018-07-02 09:10:28
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