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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-03-15 11:49

你好，實際發放時
被投資方
借：利潤分配——轉作股本的股利
貸：股本
投資方不作處理，在備查賬進行登記 。

學海無涯永不回頭 追問

2020-03-15 11:54

非年末資產負債表中的未分配利潤的金額是由“本年利潤”及“利潤分配”科目的余額合計填入；年末，由于“本年利潤”已轉入“利潤分配”，所以年末資產負債表的未分配利潤的金額等于“利潤分配”科目的余額。

學海無涯永不回頭 追問

2020-03-15 11:54

老師，這句話不理解

學海無涯永不回頭 追問

2020-03-15 11:56

前半句不理解，后半句我知道，利潤分配所有科目都會結轉到該科目旗下三級科目未分配利潤

立紅老師 解答

2020-03-15 13:03

你好，我們本年實現的利潤 在1-11月是放在本年利潤科目的，只 有在年末時本年利潤才會轉入未分配利潤 ，那么比如我們報1月末的資產負債表中的未分配利潤是截止出表時企業一共的未分配利潤，包括去年余下的和本年實現的，去年余下的在利潤分配——未分配利潤，是期初數，那么本年實現的是在本年利潤，所以需要加上本年利潤數

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相關問題討論
同學您好，借應付股利貸銀行存款
2021-03-20 16:42:59
你好，實際發放時 被投資方 借：利潤分配——轉作股本的股利 貸：股本 投資方不作處理，在備查賬進行登記 。
2020-03-15 11:49:40
你好，是的，投資方都不做賬
2022-03-20 20:37:42
你好，分錄 宣告時： 借：利潤分配 貸：應付股利 實發時： 借：應付股利 貸：銀行存款
2019-04-08 11:37:26
被投資單位宣告發放股票股利，投資單位不需要做會計分錄。（因為只是通知，收入還沒真實發生）被投資單位宣告發放現金股利，投資單位的會計分錄為： 借：應收股利； 貸：長期股權投資——損益調整當收到股票股利； 借：銀行存款； 貸：應收股利；
2019-03-07 11:27:49
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