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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-03-15 11:21

你好,需要開免稅的發票。
借:營業外支出
貸:庫存商品

一個人的旅途 追問

2020-03-15 11:23

我們是銷售醫療器械的,怎么開的出消毒水的發票

微微老師 解答

2020-03-15 11:25

你好,需要您先向稅務機關申請開具免稅發票,就是稅率寫的是免稅。開票金額是您捐贈出去的貨物的成本。

一個人的旅途 追問

2020-03-15 11:26

有這么麻煩嗎?怎么你們說的都不一樣

微微老師 解答

2020-03-15 11:27

那您認為的做法是?

一個人的旅途 追問

2020-03-15 11:28

不知道所以才問你們的

微微老師 解答

2020-03-15 11:30

那您咨詢其他老師的做法是?如果您覺得不太合理,我建議您咨詢當地的稅務主管部門,這是最合理的。

一個人的旅途 追問

2020-03-15 11:32

一、借:管理費用——捐贈支出
貸: 其他業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
二、捐贈減免增值稅
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
貸:營業外收入——減免稅費

一個人的旅途 追問

2020-03-15 11:33

別的老師建議這樣做,看學堂里面的對于捐贈的都沒提到

微微老師 解答

2020-03-15 11:38

您好,他的這個做法,是不減免企業所得稅的,實質上這次捐贈企業所得稅也是減免的。所以,我認為應當都走營業外支出。

一個人的旅途 追問

2020-03-15 11:41

那您這邊是怎么做的

微微老師 解答

2020-03-15 11:49

你好,需要開免稅的發票。
借:營業外支出
貸:庫存商品

一個人的旅途 追問

2020-03-15 11:50

算了,我還是問稅局人員吧

微微老師 解答

2020-03-15 11:52

嗯呢。祝您工作順利,身體健康。

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相關問題討論
你好,需要開免稅的發票。 借:營業外支出 貸:庫存商品
2020-03-15 11:21:08
你好,可以做管理費用-福利費
2019-03-08 16:43:16
你好;中藥之前是買來的 ;? 你們打算什么用途 ;是拿來變賣還是干嘛 ?這樣好判斷科目的? ?
2022-04-12 08:48:31
你好,這個所有權不屬于醫院吧
2018-08-13 09:57:47
你好, 真賬實操有醫院的哦
2019-06-17 08:47:59
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