塵? 追問

2020-03-14 16:28

是的

QQ老師 解答

2020-03-14 22:50

你好！你們是按5％稅率嗎

塵? 追問

2020-03-15 06:58

是的

QQ老師 解答

2020-03-15 08:01

調增的1058528.79是固定資產邊調增得，你們有調增事項嗎？

塵? 追問

2020-03-15 13:49

1058528.78是全年所得額，其中包括業務招待費1207599.59，其他無調增

塵? 追問

2020-03-15 13:50

120759.99

QQ老師 解答

2020-03-15 13:55

你們的利潤總額和這個報表上的利潤總額相等嗎？就只是調整的。招待費嗎十幾萬。

塵? 追問

2020-03-15 13:56

一樣，對

QQ老師 解答

2020-03-15 14:01

加上你的調整，然后計算的金額不一致嗎？

塵? 追問

2020-03-15 14:05

一致的，對減免額18755.36，不知道怎么這樣少，不是應該100*5%+58528.78*10%是全年應納稅

QQ老師 解答

2020-03-16 11:32

超過100萬全額按10%計算企業所得稅不在享受5%稅率