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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-14 11:11

你好,同學。
你是說專項儲備?

馮冰冰11267419 追問

2020-03-14 11:12

是的

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 11:13

不用,直接累計就可以了。

馮冰冰11267419 追問

2020-03-14 11:14

使用比提取大,年末為負數(shù)呢?

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 11:39

負數(shù),你后面還要繼續(xù)提取的啊,。 也不影響

馮冰冰11267419 追問

2020-03-14 11:41

在填寫申報表時,就需要未分配利潤和專項儲備是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 11:42

你是說申報財表時填寫哪一項?

馮冰冰11267419 追問

2020-03-14 11:43

稅務局申報表沒有專項儲備這一項

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 11:44

沒有就并到未分配利潤里面一起填寫

馮冰冰11267419 追問

2020-03-14 11:44

好的,那就不管年末正負數(shù)年年累計就可以了是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-14 11:47

是的,直接負數(shù)沖未分配利潤就可以了

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你好,同學。 你是說專項儲備?
2020-03-14 11:11:32
 第六條 公司所屬各危險品生產(chǎn)與儲存單位中,獨立繳納企業(yè)所得稅的生產(chǎn)廠、專營公司,以上年度實際營業(yè)收入(產(chǎn)值)為計提依據(jù),采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取:   (一)全年實際營業(yè)收入在1000萬元及以下的,按照4%提取;   (二)全年實際營業(yè)收入在1000萬元至10000萬元(含)的部分,按照2%提取;   (三)全年實際營業(yè)收入在10000萬元至100000萬元(含)的部分,按照0.5%提取;   (四)全年實際營業(yè)收入在100000萬元以上的部分,按照0.2%提取。 第七條 對于非獨立繳納企業(yè)所得稅的單位,統(tǒng)一納入公司安全費用計提范疇,由公司按照其上年度實際營業(yè)收入(產(chǎn)值)本辦法第六、七條規(guī)定的標準,分別計算全年應提取安全費用總額的下限。 你好同學都是按這個比例計算的同學 一般不轉回本年利潤
2019-10-16 13:25:55
您好!不可以的。不符合權責發(fā)生制,而且需要修改報表麻煩。
2018-12-04 16:38:36
同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-04-04 17:00:15
不應該是貸專項儲備嗎
2019-03-22 13:22:45
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