唐學會 追問

2020-03-14 09:24

意思2016年付過，做賬人沒做

maize老師 解答

2020-03-14 09:25

那補上就可以，之前那個回單呢補上，沖掉這個

唐學會 追問

2020-03-14 09:26

給可以直接沖掉

maize老師 解答

2020-03-14 09:27

是的，是可以直接沖掉

唐學會 追問

2020-03-14 09:27

轉到營業外收入分錄

唐學會 追問

2020-03-14 09:28

還有問題賬上一直掛著個應付賬款

maize老師 解答

2020-03-14 09:35

借預付賬款 貸營業外收入， 和這個是一樣道理，有回單就直接沖掉，借應付賬款 貸銀行，沒有回單不需要付款轉營業外收入下面，不過這個會增加利潤，你還是根據回單沖掉比較好

唐學會 追問

2020-03-14 09:35

好好謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-14 09:37

好的，我先回復別的學員了

唐學會 追問

2020-03-14 09:38

老師不平呀

唐學會 追問

2020-03-14 09:38

資產負債表

maize老師 解答

2020-03-14 09:40

需要結轉損益親，才可以平

唐學會 追問

2020-03-14 09:40

不懂

唐學會 追問

2020-03-14 09:41

我營業外收入增加64萬

maize老師 解答

2020-03-14 09:42

借本年利潤 貸營業外收入

唐學會 追問

2020-03-14 09:43

意思還要做上這步

maize老師 解答

2020-03-14 09:49

是的，需要結轉損益

唐學會 追問

2020-03-14 09:50

意思營業外收入相互沖了

maize老師 解答

2020-03-14 09:54

是的，營業外收入是沒有期末余額

唐學會 追問

2020-03-14 09:54

在本年利潤減去64萬是吧

maize老師 解答

2020-03-14 10:03

不好意思，忽略我上面分錄，借貸寫錯了，借營業外收入 貸本年利潤  這個是的，這個增加本年利潤，