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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-13 19:16

同學,你好,更改的地方是涉及到損益么?有重新結轉損益沒?,如果不是重新建賬的話,一般不會存在對不上的

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同學,你好,更改的地方是涉及到損益么?有重新結轉損益沒?,如果不是重新建賬的話,一般不會存在對不上的
2020-03-13 19:16:32
你好,你可以不用反結賬去更改,而是直接現在做相應的調整分錄 這樣就不會導致報表的期初數與上年期末數不一致了
2020-03-13 19:51:09
去年我有2筆銀行利息1000元,分錄放錯方向,結轉損益時沒結轉上,當時沒發現,到1月報完了季報,月底發現本年利潤貸方還有1000元,我1月做以前年度損益調整貸本年利潤借本年利潤貸利潤分配一未分配利潤,匯算時再將1000調減,這樣處理行不行?老師說反結賬,稅都報完了,我覺不可以,如何做分錄現
2020-03-17 16:27:27
好的,謝謝老師,還有一個是已經做了管理費了,現在和業務員核對才知道是工程項目支出的,因為這個項目發生是實報實銷的,那我應該怎么去處理這個管理費,做到該項工程施工上,要是對賬目有較大的影響就算了,也才幾百塊
2024-01-30 11:08:05
你好,第二季度的財務報表你能去稅務局修改。
2022-08-19 11:15:25
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