椰子6 追問

2020-03-13 17:24

老師你看按10%加計扣除的

椰子6 追問

2020-03-13 17:26

老師，我的進項稅是468.23

玲老師 解答

2020-03-13 17:38

那你再看 下附表二的第12欄金額

椰子6 追問

2020-03-14 09:06

老師，你幫我看一下

玲老師 解答

2020-03-14 09:14

再看一下主表行對嗎，按這個檢查一下 
按照規定當期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的二、加計抵減情況相關列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄應納稅額中反映,第19欄一般項目列本月數=第11欄銷項稅額一般項目列本月數-第18欄實際抵扣稅額一般項目列本月數-實際抵減額;第19欄即征即退項目列本月數=第11欄銷項稅額即征即退項目列本月數-第18欄實際抵扣稅額即征即退項目列本月數-實際抵減額.

椰子6 追問

2020-03-14 09:29

主表是對的已經按抵減了

玲老師 解答

2020-03-14 09:35

如果 都對，那就不好說了  找一下稅局吧，我看你填寫的對

椰子6 追問

2020-03-14 09:46

一申報就提醒這個~~也沒法了

玲老師 解答

2020-03-14 09:54

我看你第8行填寫的也對，找下稅局吧