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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-03-12 22:50

一般企業來說，支付的時候借管理費用貸銀行存款。抵減的時候是
借應交稅費應交增值稅稅額減免
帶管理費用。

????King????珠圓玉潤 追問

2020-03-13 00:12

應交稅金應交增值稅減免那不是一直掛在借方了，那這個科目的貸方呢？

鐘存老師 解答

2020-03-13 08:36

你要稅費應交增值稅減免稅額。這個到期要充姐這個哎，銷項稅的轉入未交增值稅里邊兒。會會把未交增值稅沖減

????King????珠圓玉潤 追問

2020-03-13 11:39

我是小規模納稅人，不是一般納稅人

鐘存老師 解答

2020-03-13 13:59

小規模納稅人也可以沖減增值稅的

????King????珠圓玉潤 追問

2020-03-13 14:00

就直接沖減增值稅，不需要增值稅減免科目了？

鐘存老師 解答

2020-03-13 14:03

看你們又沒那個科目
有的話，先計入稅收減免
再轉入未交增值稅的借方，沖減當期要交的增值稅

????King????珠圓玉潤 追問

2020-03-13 14:12

好的，謝謝

鐘存老師 解答

2020-03-13 14:20

不客氣，祝你工作順利

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相關問題討論
一般企業來說，支付的時候借管理費用貸銀行存款。抵減的時候是 借應交稅費應交增值稅稅額減免 帶管理費用。
2020-03-12 22:50:40
借：管理費用_辦公費 貸：銀行 借：應交稅費_應交增值稅（減免稅額） 貸：管理費用
2019-01-10 19:53:23
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
借管理費用貸銀行存款 借應交稅費貸管理費用
2017-05-26 19:42:48
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
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