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奇跡
于2020-03-12 21:46 發布 ??772次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-03-12 21:48
您好請問您有沒有再做一份采購暫估入庫的憑證?
bamboo老師 解答
2020-03-12 22:02
那您把兩份都刪除后再做一份試試
2020-03-12 22:08
都刪除后 對賬是否正確?
2020-03-12 22:15
那應該不是暫估的問題 您前面月份對賬是否是平的?
2020-03-12 22:27
收入也應該跟本期采購入庫 銷售退回 采購退貨之類的有關啊我用的用友 從來沒有出現您說的這種狀況 麻煩您咨詢下金蝶軟件的售后客服或者其他老師好嗎 實在對不起 抱歉
2020-03-12 23:11
您不是做的今年的賬務處理嗎?怎么會有后面做過帳的月份?
2020-03-13 00:12
如果對賬不平的話 可能會影響到后面月份
奇跡 追問
2020-03-12 22:01
就是重做了,想起來對賬,才發現賬不
2020-03-12 22:06
冊過了,又重新做了還是不
2020-03-12 22:13
把暫估刪了,賬也不是不平
2020-03-12 22:24
前面月份是平的,老師我用的是金蝶軟件做賬的,采購暫估入庫結轉憑證時,設定好時間,然后選鉤稽狀態為空值對吧, 倉庫和總賬本期收入應只和發票和紅沖、暫估有關對
2020-03-12 22:31
沒事,謝謝老師,最后問一個問題就是如果我這個月所有的發票都重新結轉,會不會影響后面做過賬的月份
2020-03-12 23:19
我是返2019年7月份賬結果出現這種問題,我想如果把7月份采購發票都重新來做,會不會影響后面月
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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bamboo老師 解答
2020-03-12 22:02
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