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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-12 21:48

您好
請(qǐng)問您有沒有再做一份采購暫估入庫的憑證?

bamboo老師 解答

2020-03-12 22:02

那您把兩份都刪除后再做一份試試

bamboo老師 解答

2020-03-12 22:08

都刪除后 對(duì)賬是否正確?

bamboo老師 解答

2020-03-12 22:15

那應(yīng)該不是暫估的問題 您前面月份對(duì)賬是否是平的?

bamboo老師 解答

2020-03-12 22:27

收入也應(yīng)該跟本期采購入庫 銷售退回 采購?fù)素浿惖挠嘘P(guān)啊
我用的用友 從來沒有出現(xiàn)您說的這種狀況 麻煩您咨詢下金蝶軟件的售后客服或者其他老師好嗎 實(shí)在對(duì)不起 抱歉

bamboo老師 解答

2020-03-12 23:11

您不是做的今年的賬務(wù)處理嗎?怎么會(huì)有后面做過帳的月份?

bamboo老師 解答

2020-03-13 00:12

如果對(duì)賬不平的話 可能會(huì)影響到后面月份

奇跡 追問

2020-03-12 22:01

就是重做了,想起來對(duì)賬,才發(fā)現(xiàn)賬不

奇跡 追問

2020-03-12 22:06

冊(cè)過了,又重新做了還是不

奇跡 追問

2020-03-12 22:13

把暫估刪了,賬也不是不平

奇跡 追問

2020-03-12 22:24

前面月份是平的,老師我用的是金蝶軟件做賬的,采購暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)憑證時(shí),設(shè)定好時(shí)間,然后選鉤稽狀態(tài)為空值對(duì)吧,  倉庫和總賬本期收入應(yīng)只和發(fā)票和紅沖、暫估有關(guān)對(duì)

奇跡 追問

2020-03-12 22:31

沒事,謝謝老師,最后問一個(gè)問題就是如果我這個(gè)月所有的發(fā)票都重新結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)影響后面做過賬的月份

奇跡 追問

2020-03-12 23:19

我是返2019年7月份賬結(jié)果出現(xiàn)這種問題,我想如果把7月份采購發(fā)票都重新來做,會(huì)不會(huì)影響后面月

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