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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-12 21:48

您好
請問您有沒有再做一份采購暫估入庫的憑證?

bamboo老師 解答

2020-03-12 22:02

那您把兩份都刪除后再做一份試試

bamboo老師 解答

2020-03-12 22:08

都刪除后 對賬是否正確?

bamboo老師 解答

2020-03-12 22:15

那應該不是暫估的問題 您前面月份對賬是否是平的?

bamboo老師 解答

2020-03-12 22:27

收入也應該跟本期采購入庫 銷售退回 采購退貨之類的有關啊
我用的用友 從來沒有出現您說的這種狀況 麻煩您咨詢下金蝶軟件的售后客服或者其他老師好嗎 實在對不起 抱歉

bamboo老師 解答

2020-03-12 23:11

您不是做的今年的賬務處理嗎?怎么會有后面做過帳的月份?

bamboo老師 解答

2020-03-13 00:12

如果對賬不平的話 可能會影響到后面月份

奇跡 追問

2020-03-12 22:01

就是重做了,想起來對賬,才發現賬不

奇跡 追問

2020-03-12 22:06

冊過了,又重新做了還是不

奇跡 追問

2020-03-12 22:13

把暫估刪了,賬也不是不平

奇跡 追問

2020-03-12 22:24

前面月份是平的,老師我用的是金蝶軟件做賬的,采購暫估入庫結轉憑證時,設定好時間,然后選鉤稽狀態為空值對吧,  倉庫和總賬本期收入應只和發票和紅沖、暫估有關對

奇跡 追問

2020-03-12 22:31

沒事,謝謝老師,最后問一個問題就是如果我這個月所有的發票都重新結轉,會不會影響后面做過賬的月份

奇跡 追問

2020-03-12 23:19

我是返2019年7月份賬結果出現這種問題,我想如果把7月份采購發票都重新來做,會不會影響后面月

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