來自星星的你 追問

2020-03-12 14:32

我們是房產(chǎn)中介，比如我們成交了一套房子，收入是5000元，但是這個收入，A門店收入是2000元，B門店收入是3000元，A店的成本是1000元，B店的成本是1500元，如果做項目和部門輔助核算怎么做？科目怎么設(shè)置？

縈縈老師 解答

2020-03-12 14:40

您好，我以金蝶為例（其他軟件也是大同小異）；基礎(chǔ)設(shè)置-核算項目-部門-新增-保存。名稱就按您需要定義的名稱即可；
錄入分錄時:選擇具體科目-修改-核算項目--添加核算項目-按部門-保存。

來自星星的你 追問

2020-03-12 14:43

能用我上面的舉例來設(shè)置一下嗎？

來自星星的你 追問

2020-03-12 14:45

主營業(yè)務(wù)收入-A公司 主營業(yè)務(wù)收入B公司 主營業(yè)務(wù)成本-A公司 主營業(yè)務(wù)成本B公司，這樣是嗎？那項目又怎么弄？

縈縈老師 解答

2020-03-12 14:46

您好，如果您按上面設(shè)置后，做分錄的時候?qū)?yīng)的應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入、成本均可以選擇到對應(yīng)的A門市和B門市。
借：應(yīng)收賬款  5000  貸：主營業(yè)務(wù)收入（A門店，這個可以選擇出來）2000  B門店3000    借：主營業(yè)成本 -A1000   B1500    貸：庫存商品 2500

來自星星的你 追問

2020-03-12 14:55

1.借：應(yīng)收賬款-A公司2000 應(yīng)收賬款B公司3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入A公司2000 主營業(yè)務(wù)收入B公司3000。 2.借：主營業(yè)務(wù)成本 -提成-A公司1000 主營業(yè)務(wù)成本-提成-B公司 1500貸：應(yīng)付職工薪酬-提成-A公司 1000 應(yīng)付職工薪酬-B公司1500，這樣嗎？

縈縈老師 解答

2020-03-12 14:59

您好，可以實現(xiàn)這樣的。屆時您可以直接從核算項目匯總表就可以導出對應(yīng)的有成本中心的收入和費用，可以計算出各個成本中心的利潤。謝謝

來自星星的你 追問

2020-03-12 15:02

那項目核算又怎么設(shè)置呀？

縈縈老師 解答

2020-03-12 15:04

您好，基礎(chǔ)設(shè)置-核算項目-新增-項目-根據(jù)您的需求新增項目名稱-保存。謝謝

來自星星的你 追問

2020-03-12 15:38

那本年利潤，未分配利潤需要設(shè)置的嗎

縈縈老師 解答

2020-03-12 15:43

您好，那2個科目不需要設(shè)置，您涉及其他成本費用后，通過核算項目匯總表自己導出來算下利潤情況。謝謝