霸氣的蜜蜂 追問

2020-03-12 12:15

不需要在今年賬面上通過以前年度損益科目做賬嗎

老江老師 解答

2020-03-12 12:16

不要做
納稅調整了，還做他干嘛（如果是社會公眾公司，另當別論）

霸氣的蜜蜂 追問

2020-03-12 12:16

那我是在納稅調整明細表收入類的其他里進行填寫嗎

老江老師 解答

2020-03-12 12:19

是的
視具體情況，填A105010或A105020表

霸氣的蜜蜂 追問

2020-03-12 12:27

那老師，我們之前還暫估了一筆成本，然后老板說拿不到發票了，我是在105000表里的，扣除類項目調整的其他里進行調增嗎？也是不需要在今年進行賬務操作吧

老江老師 解答

2020-03-12 12:51

是的，在其他里調增
不需要賬務處理！（沒發票，稅法的規定不能抵扣，會計可以抵的）