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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-03-12 12:20

你好，你有完稅憑證嗎？

19必勝CTA???? 追問

2020-03-12 12:22

有

小惑老師 解答

2020-03-12 13:31

那能發上來給我看看

19必勝CTA???? 追問

2020-03-13 09:17

完稅憑證上有增值稅，還有城建稅，教育費附加，個稅幾個稅種的稅錢，加起來是1859.09元，這筆錢稅務局收了，這個分錄怎么做

小惑老師 解答

2020-03-13 09:21

這個稅費是你公司為他負擔的情況下
借：營業外支出
貸：應交稅費-增值稅、城建稅，教育費附加
借：應交稅費-增值稅、城建稅，教育費附加
貸銀行存款

19必勝CTA???? 追問

2020-03-13 09:48

我們公司請個人代開的，上面稅錢應該是我們交嗎？

小惑老師 解答

2020-03-13 09:53

原則上應該是個人交，但也要看你們之前協商了

19必勝CTA???? 追問

2020-03-13 09:54

明白了老師

小惑老師 解答

2020-03-13 12:05

不客氣，祝您學習愉快！

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相關問題討論
你好，個人的勞務費增值稅率是1%，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2% 個稅20%,,支付方代扣代繳個稅
2021-05-14 10:44:26
你好！個人代開的不需要蓋章
2018-10-26 17:08:07
你好，稅務局2%的稅率應該沒有這個的。
2020-06-12 16:28:49
你好，你有完稅憑證嗎？
2020-03-12 12:20:29
可以的，是的
2019-01-02 10:51:31
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