樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:00

那如何填制憑證呢

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:01

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:01

就像這種如何填制憑證呢？

meizi老師 解答

2020-03-12 10:04

你好 借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:12

老師在嗎

meizi老師 解答

2020-03-12 10:13

在的 你什么問題可以問。  你結轉分錄給你寫了

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:24

meizi老師 解答

2020-03-12 10:24

你好  你本年利潤的金額  是看本年累計發生額來結轉就行了。

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:25

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:25

結轉完成這樣了？

meizi老師 解答

2020-03-12 10:26

你總的本年利潤今年合計發生的金額來結轉到利潤分配去的。

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:28

那老師我這個會計分錄應如何填寫

meizi老師 解答

2020-03-12 10:30

你好  你本年利潤是借方有余額  那么你現在就結轉到貸方去       借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤  分錄就是這樣做的

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:31

數字是不正確的

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:31

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:32

填完就是這樣了，借貸不平

meizi老師 解答

2020-03-12 10:34

但是你本年利潤  累計的借貸方抵消后的余額  看你系統出來就是借方的余額

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:37

是借方余額，所以我現在就是想結轉，會計分錄會，但是結轉出來的數字借貸不平，請老師指點，

meizi老師 解答

2020-03-12 10:44

你好  你借貸不平 去看看你們科目余額表平不平 。根據你系統的情況。 本年利潤在借方 就是要轉利潤分配科目去的；   金額也是那么多 。  有可能是其他原因的 。損益科目是否全部結轉完畢

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 11:00

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 11:00

科目余額表是平的

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 11:01

現在就是要年末本年利潤結轉

meizi老師 解答

2020-03-12 11:04

你好 那你去看看是借方多還是貸方多 。   如果損益科目都結轉的話  看其他的賬務是不是金額有錯誤導致的不平衡

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 11:06

我現在都糊涂了

meizi老師 解答

2020-03-12 11:13

你好   你科目余額表平衡 還得看你們借貸不平衡  是什么情況。 你截圖來看看