請問老師，我從財務(wù)軟件里導(dǎo)出的利潤表“凈利潤”本年累計數(shù)，加上資產(chǎn)負債表期初未分配利潤，與資產(chǎn)負債表期末未分配利潤對不上。但是核對了科目余額表和明細賬，數(shù)據(jù)沒有錯，請問是什么原因呢？（并沒有分紅，提取盈余公積這些）

樸老師

職稱：會計師

2020-03-12 09:53

看看你是否以前年度損益調(diào)整了

小小白一枚追問

2020-03-12 09:54

你是指有沒有用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？也沒有

樸老師解答

2020-03-12 09:59

那你看下期末結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)完了嗎

小小白一枚追問

2020-03-12 10:41

全部都結(jié)轉(zhuǎn)了的

樸老師解答

2020-03-12 10:43

利潤表中凈利潤，是指企業(yè)本年利潤的余額。資產(chǎn)負債表中的未分配利潤，是指未分配利潤余額加上本年利潤余額。如果企業(yè)發(fā)生了利潤分配中的其他變動，那么是不相等的。

精選問題

老師好：?咨詢下，公司與個人合作，個人勞務(wù)費發(fā)票可問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
小規(guī)模納稅人城建稅減半，教育費附加和地方教育費問

是的，就是那樣子的哈答
請問今年發(fā)生的成本費用暫估入賬，明年5.31日前未問

納稅調(diào)增后不夠彌補虧損的就不需要交稅款答
老師，母公司賬上沒錢了，子公司賬上錢多，能借個母公問

付款寫往來款可以，不涉及稅答
公司實收資本562萬元，已實繳，原股東甲股權(quán)比例80%，問

甲轉(zhuǎn)讓 40% 股權(quán)的個稅計算：收入 569.6 萬，對應(yīng)股權(quán)原值 224.8 萬（449.6 萬 ×40%/80%）。所得 = 569.6-224.8=344.8 萬，按 20% 計稅，需繳個稅 68.96 萬元答

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