??... FEEL 追問

2020-03-12 09:20

不知道，應該對了，是他前面有很多錯了，每月沒結轉沒記帳沒出報表的，所以改了出了報表，但都是原來的票據，有時原始票據金額也加錯了

小惑老師 解答

2020-03-12 09:26

那你就拿著正確的，去稅務大廳更正修改

??... FEEL 追問

2020-03-12 09:33

那增值稅報表金額也應當和我帳上分錄的數據對得上，對吧？現在也對不上，怎么辦？

??... FEEL 追問

2020-03-12 09:36

就是到大廳按正確的報表數據修改，再提交，對吧？我2月零申報，可以在修改前零申報，這修不修改不影響2月零申報，可先零申報對吧？

??... FEEL 追問

2020-03-12 09:39

還有，前面申報的財務報表在電子稅務局軟件平臺哪個地方查看到，我沒找到，只看到前面紙質的申報的財務報

小惑老師 解答

2020-03-12 09:42

就是到大廳按正確的報表數據修改，再提交，對吧？我2月零申報，可以在修改前零申報，這修不修改不影響2月零申報，可先零申報對吧？
是的，不影響2月份的，你修改的是以前數據

??... FEEL 追問

2020-03-12 10:49

增值稅電子報表里的金額應當和我帳上分錄的數據對得上，對吧？現在也對不上，怎么辦？

小惑老師 解答

2020-03-12 10:50

現在對不上你本月先做申報，然后再查賬做調整

??... FEEL 追問

2020-03-12 10:52

怎么調？在哪調？

小惑老師 解答

2020-03-12 10:53

你要跟你的賬和申報一一核對，找出差距，在做調整賬務

??... FEEL 追問

2020-03-12 13:26

找到差距了，就是不知道怎么調？

小惑老師 解答

2020-03-12 13:30

具體是什么差距告訴我一下

??... FEEL 追問

2020-03-12 13:34

就是每個月我把銷項和進項都轉到未交增值稅的金額和前面會計申報的金額不同，他的進項大于本月帳上的進項

小惑老師 解答

2020-03-12 17:09

你是分月的這樣結轉的嗎？

??... FEEL 追問

2020-03-12 19:16

是的，每月轉一次，還可以其他的轉法嗎？

小惑老師 解答

2020-03-12 19:20

不是，我的意思是你分月結轉跟他申報是否一致？

??... FEEL 追問

2020-03-12 19:54

就是不一致，才問的，不知道怎么處理了

小惑老師 解答

2020-03-13 06:20

我的意思是，你是不是每月這樣結轉和申報表比對不符

小惑老師 解答

2020-03-13 06:22

如果是這樣，你就先按照他的申報表做憑證，把差異放在最后一個月，這次申報時調整處理

??... FEEL 追問

2020-03-13 06:54

最后一次怎么調？怎么做分錄？