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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-11 22:07

你好,可以全部紅沖暫付的內容,然后根據這個發票進行賬務處理

敏感的跳跳糖 追問

2020-03-11 22:09

暫估的已經結轉了成本,結轉成本也要紅沖么

趙海龍老師 解答

2020-03-11 22:13

結轉成本不要管了
你這個月末結轉的時候自動就抵了

敏感的跳跳糖 追問

2020-03-11 22:15

12月份暫估庫存商品后,結轉的成本,這個月按來的發票入賬再結轉成本,不重復了么

趙海龍老師 解答

2020-03-11 22:17

你不是已經先沖了嗎,回到第一步看一下

敏感的跳跳糖 追問

2020-03-11 22:18

我沖的是,借 應付賬款暫估 貸庫存商品  不是這個分錄么,不涉及成本啊

趙海龍老師 解答

2020-03-11 22:21

那你暫估的時候也是不影響成本的啊。這個跟結轉成本有什么關系呢
假設你處理是這樣的

暫估的時候借、
借“庫存”
  貸:應付賬款
現在紅沖也是方向一致,數字負數就可以
哪里影響成本了呢
如果你結轉成本了
借:成本
  貸:庫存
那么,你紅沖的時候做一筆負數的方向一樣的分錄、

敏感的跳跳糖 追問

2020-03-11 22:23

成本也得紅沖唄

敏感的跳跳糖 追問

2020-03-11 22:23

明白了

敏感的跳跳糖 追問

2020-03-11 22:25

跨年了,還得用年度損益調整對不

敏感的跳跳糖 追問

2020-03-11 22:26

沖成本的時候

趙海龍老師 解答

2020-03-11 22:29

如果是小企業準則,不用以前年度損益調整,企業會計準則的話需要

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你好。同學。 外賬根據公賬的流水和發票處理。 如果發票是油漆,那么你就按銷售和購進處理。
2019-02-27 12:06:23
你好。同學。 老板個人轉公司,是借款還是注資款。如果是借款屬于其他應付,如果是注資,屬于實收資本。 石塊開的什么發票給你,你就做什么購進
2019-02-27 12:12:17
你好,可以全部紅沖暫付的內容,然后根據這個發票進行賬務處理
2020-03-11 22:07:41
你好,這個商品是在二月份到的嗎?如果是的話,你在四月份紅沖二月份的,然后再做發票的。
2022-04-10 15:52:22
你好,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
2020-05-08 10:11:57
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