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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-11 17:53

你好,是什么原因多繳的。

Songwei 追問

2020-03-11 20:07

有異地預繳增值稅,沒有先抵扣預繳的,抵扣完是不用繳的,之前賬面上的增值稅是這樣寫的,借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸;應交稅費-未交增值稅  借:應交稅費-未交增值稅  貸:應交稅費-預繳增值稅       支付稅費的時候 ,借:應交稅費-附加稅,應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-03-11 20:27

你增值稅沒有多交
上面沒有貸銀存
是用預繳抵扣的

Songwei 追問

2020-03-11 20:29

有多繳啊,10月份多繳了,20201月份又退回來了,現在賬面上怎么做調整

郭老師 解答

2020-03-11 20:52

借預繳增值稅貸未交增值稅
附加稅借銀存貸應交稅費
借應交稅費貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配

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相關問題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,代開發票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好,是什么原因多繳的。
2020-03-11 17:53:58
你好,小規模是季度申報超過30萬繳納增值稅,一般納稅人是,開具銷項發票,認證進項發票,銷項減去進項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
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