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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 17:53

你好,是什么原因多繳的。

Songwei 追問(wèn)

2020-03-11 20:07

有異地預(yù)繳增值稅,沒(méi)有先抵扣預(yù)繳的,抵扣完是不用繳的,之前賬面上的增值稅是這樣寫(xiě)的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅       支付稅費(fèi)的時(shí)候 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-03-11 20:27

你增值稅沒(méi)有多交
上面沒(méi)有貸銀存
是用預(yù)繳抵扣的

Songwei 追問(wèn)

2020-03-11 20:29

有多繳啊,10月份多繳了,20201月份又退回來(lái)了,現(xiàn)在賬面上怎么做調(diào)整

郭老師 解答

2020-03-11 20:52

借預(yù)繳增值稅貸未交增值稅
附加稅借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

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您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢(xún)一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好,是什么原因多繳的。
2020-03-11 17:53:58
你好,小規(guī)模是季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅,一般納稅人是,開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
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