魚小寶 追問

2020-03-11 11:44

上月有留底也要這樣做嗎

辜老師 解答

2020-03-11 11:44

你上月留底的稅額，是在哪個(gè)科目的

魚小寶 追問

2020-03-11 11:46

以前我有進(jìn)和銷，借，銷項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交，借轉(zhuǎn)出未交，貸，進(jìn)

辜老師 解答

2020-03-11 11:47

那就是形成了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，是吧

魚小寶 追問

2020-03-11 11:48

上月我轉(zhuǎn)出未見余額1萬(wàn)多，現(xiàn)在我本月做了一筆，銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交，轉(zhuǎn)出金額變少了

魚小寶 追問

2020-03-11 11:49

本月無(wú)進(jìn)項(xiàng)

魚小寶 追問

2020-03-11 11:49

還需要做其他分錄嗎？還是我本月做的一筆分錄錯(cuò)的

辜老師 解答

2020-03-11 11:49

是的，變少了，你本期銷項(xiàng)稅大于留底進(jìn)項(xiàng)稅嗎

魚小寶 追問

2020-03-11 11:50

小于

辜老師 解答

2020-03-11 11:50

那你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的，變少的余額就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅

魚小寶 追問

2020-03-11 11:52

我還以為銷大于留底才把轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢

辜老師 解答

2020-03-11 13:16

你之前都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅，你這個(gè)也可以結(jié)轉(zhuǎn)的