瑞雪平安 追問

2020-03-11 10:03

每個月都要做結轉這個動作嗎？

maize老師 解答

2020-03-11 10:09

是的，按月做比較好，根據之前學員反饋沒有按月最后對不上，還找原因，這個建議按月做

瑞雪平安 追問

2020-03-11 10:21

關于每個月的計提，比如三月繳納二月稅，計提與支付可以同時做在三月嗎？

maize老師 解答

2020-03-11 10:25

這個增值稅結轉是2月做，繳納是做3月

瑞雪平安 追問

2020-03-11 10:51

應交個人所得稅借貸方該怎樣平賬？我們計提的與繳納的金額不一致。

maize老師 解答

2020-03-11 10:55

多扣員工嗎還是少扣員工的，

maize老師 解答

2020-03-11 10:55

你次月繳納個稅這個才平，要是先發員工工資，后扣個稅，

瑞雪平安 追問

2020-03-11 12:47

之前增值稅進項銷項都沒有結轉，如果結轉把之前的都結轉可以嗎？

maize老師 解答

2020-03-11 12:49

這個一般是余額結轉就可以，這個最后是平就可以

瑞雪平安 追問

2020-03-12 08:36

服裝加工算收入與成本，生產成本加三期費用代替主營業務成本可以嗎？

maize老師 解答

2020-03-12 08:46

你算內賬？主營業務成本是料工費（制造費用），不能加期間費用，

瑞雪平安 追問

2020-03-12 09:16

就是算當期的收入與成本，也算是內賬吧，老板想知道一年的收入與成本，生產成本可以代替主營業務成本嗎？

maize老師 解答

2020-03-12 09:23

可以，不過要準確點，那這個銷售這個對應那個成本才是主營業務成本，還在加工實質不算，不過這個老板一般認為自己花出去都算成本

瑞雪平安 追問

2020-03-12 09:39

是的，但是當期生產成本金額小于主營業務成本，是不是主營業務成本核算是夸期的，用主營業務成本核算當期的成本并不是很準確？

maize老師 解答

2020-03-12 09:45

是的，但是這個老板看，一般是按老板習慣報就可以，

瑞雪平安 追問

2020-03-12 09:57

老師說的有道理，但是與金蝶上的利潤差異很大，這就是現在我很糾結的地方，是不是收入方面要做些調整，以實際收到的為準呢？