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縈縈老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-11 09:01

您好，您如果之前做了收入結轉了成本需要將之前的分錄進行反沖處理。

°慕笙° 追問

2020-03-11 09:36

沒做結轉成本呢？

縈縈老師 解答

2020-03-11 09:37

您好，那就直接將您之前確認收入的分錄，做反分錄的沖抵。謝謝

°慕笙° 追問

2020-03-11 09:39

麻煩老師寫一下分錄，謝謝

縈縈老師 解答

2020-03-11 09:42

您好，最主要是不知道您當時是怎么做的分錄，如果之前做了銷項還需要銷項轉出，并將之前開的發票作廢或者紅沖。
借：主營業業務收入/其他業務收入  應交稅費（銷項稅轉出） 貸：銀行存款

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相關問題討論
您好，您如果之前做了收入結轉了成本需要將之前的分錄進行反沖處理。
2020-03-11 09:01:58
老師現在是在**平臺問答了嗎？ 是的，**群提問
2019-02-26 11:18:05
你好，是答疑的嘛？不用加，在群里按格式提問就可以，我們后面會收到你的提問的
2018-12-20 15:00:58
**掃描圖片中的二維碼就可以了
2018-12-20 15:06:07
你好，用**支付平臺的電子憑證做憑證就可以。
2020-02-13 17:04:06
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