結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 19:58

為什么是60呢

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:00

是60萬嗎

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:02

怎么不回復(fù)啊

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:02

騙錢？

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 20:02

你現(xiàn)在的稅率是13%，可抵扣進(jìn)項為 260，你之前多計60

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:07

你寫的60，是60萬？

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 20:11

60萬啊，你題目的單位 不都是萬嗎，我騙你什么錢了。

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:41

固定資產(chǎn)不都是分兩年抵扣的嗎？老師我是不太懂，才問你的
你的審計調(diào)整分錄，對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 21:22

首先，你得這里的第一個調(diào)整項目，是你這個進(jìn)項稅額計算的錯誤。如果說你是2019年購入的話，那么你的增值稅的進(jìn)項稅額是260萬。但是你卻給扣了320萬，所以說多抵扣了，60萬要進(jìn)行調(diào)整。

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 21:22

現(xiàn)在的固定資產(chǎn)已經(jīng)不用兩年來抵扣了，可以一次性抵扣。

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 21:26

老師，那把應(yīng)該欠A公司的60000元誤計為B公司的帳了，該怎么調(diào)整呢

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 21:40

你給我講的答案是錯的

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 21:41

我們老師說的是借，應(yīng)交稅費(fèi)――待抵扣
貸：應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項稅

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 21:47

沒太明白你什么意思。

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 21:59

我說，你給我講的題目答案是錯的

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 22:00

審計調(diào)整不是你那么調(diào)的，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 22:01

花了5塊錢，還給我講個錯的答案，再見

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 22:16

第1，你的答案已經(jīng)過時了，不知道你學(xué)的什么課程，已經(jīng)過時的知識點(diǎn)。
購入不動產(chǎn)從2019年4月1日起增值稅可以一次性抵扣，不用分2年抵扣
財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號 財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 22:17

第2，你這個19年的稅率也錯了，現(xiàn)在是13%，你還用16%。
不用回復(fù)我了