徐曉萍 追問

2020-03-10 16:25

這一題應(yīng)該怎么做，我怎么看不懂啊？

徐曉萍 追問

2020-03-10 16:25

像有一條就是說不能抵扣的進項稅能夠在企業(yè)所得稅里面扣除。

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 16:27

這里不是問的進項抵扣的金額。
而是問你計入管理費用的金額 有多少
借 管理費用  45.2
貸 原材料  40
應(yīng)交稅費 進轉(zhuǎn)出   5.2

徐曉萍 追問

2020-03-10 16:30

那在計算企業(yè)年度所得稅時準(zhǔn)予扣除被盜商品的損失金額也只有12和2呀。40不是不能扣除嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 16:37

45.2可以扣除的，這個是可以扣除的，在所得稅前