沒有計(jì)提上個月的企業(yè)所得稅，這個月直接支付了。我要在反結(jié)賬，在上個月里補(bǔ)一筆計(jì)提，計(jì)提金額是實(shí)際支付金額嗎？

英老師

職稱：中級會計(jì)師

2020-03-10 16:18

同學(xué)好，可以按實(shí)際金額計(jì)提

黃小爺大人追問

2020-03-10 16:18

我要補(bǔ)在上個月不是這個月

黃小爺大人追問

2020-03-10 16:19

12月沒有計(jì)提 1月直接支付了我現(xiàn)在在12月補(bǔ)計(jì)提1月的支付數(shù)可以嗎

英老師解答

2020-03-10 16:19

可以在這個月計(jì)提

精選問題

老師，未確認(rèn)融資費(fèi)用一般不是付款時確認(rèn)，這里為什問

您好，是攤銷的時候，攤銷不管有沒有付款，這個都需要的哈答
老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。答
之前的會計(jì)沒有計(jì)提23年房租，沒有支付，也沒有計(jì)提，2 問

企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。答
抵免的專用設(shè)備投資額的政策是哪一個？問

同學(xué)你好，正在幫您核實(shí)，請稍后。答
老師好，請問一下做匯算清繳之前一定要先申報(bào)財(cái)務(wù) 問

這個不一定有些稅務(wù)局有教這些規(guī)定，但是有些稅務(wù)局沒有這個規(guī)定可以申報(bào)試下可以答

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